評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||
項目名稱 | 云南楚雄三潤工貿有限責任公司安全現狀評價報告 | ||||||||||||
合同編號 | DAAPCX-2024-52 | 合同簽訂時間 | 2024.4.26 | ||||||||||
業務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□冶金有色建材□ 其它：工貿行業 | ||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□現狀評價R 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它： | ||||||||||||
企業名稱 | 云南楚雄三潤工貿有限責任公司 | ||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省楚雄彝族自治州大姚縣金碧鎮南山壩工業園區 | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年10月20日 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項目負責人 | 李毅雄 | 評價組組長 | 李毅雄 | ||||||||||
評價組成員 | 李毅雄、周忠菊、毛衛旭、陳恭文、崔魏 | ||||||||||||
報告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||
技術專家 | |||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024年9月10日 | 現場勘查結束時間 | 2023年9月15日 | ||||||||||
現場勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業主陪同人 | 吳建玲 | ||||||||||
現場勘查情況 | 云南楚雄三潤工貿有限責任公司成立于2019年08月28日，注冊地位于云南省楚雄彝族自治州大姚縣金碧鎮南山壩工業園區，法定代表人為武從剛。經營范圍包括建材及化工產品、機械設備、五金產品及電子產品、食品、農副產品、日用百貨、農膜、化肥、鋼材、家用電器、汽車配件、文具用品的批發零售；魚糜制品及水產品干腌制加工；罐頭食品制造；水產品冷凍加工；貨物及技術進出口業務。 | ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 9 條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 整改情況 | |||||||||
制冷機房、速凍車間固定式氨濃度檢測報警裝置無現場聲、光報警功能 | 一般隱患 | 2023年5月20日 | 吳建玲 | 已整改 | |||||||||
企業《各級人員安全生產責任制(2024年)》不符合企業實際，主要負貴人、安全管理人員的安全生產職責不符合《云南省生產經營單位安全生產主體責任規定》(云政規〔2022〕4號)的規定，未結合實際明確現場分揀、制冷、速凍、包裝、運輸等崗位的安全生產職責范圍、職責內容和考核標準 | 一般隱患 | 吳建玲 | 已整改 | ||||||||||
企業主要負責人未參加安全生產知識和管理能力培訓:部分從業人員“三級安全教育登記表”中教育培訓學時不符合《生產經營單位安全培訓規定》的要求，無培訓效果考核資料 | 一般隱患 | 吳建玲 | 已整改 | ||||||||||
企業生產安全事故應急預案內容不符合《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》(GB/T29639-2020)的要求，未按《生產安全事故應急預案管理辦法》(應急管理部令第2號)的規定進行評審論證、公布和備案 | 一般隱患 | 吳建玲 | 已整改 | ||||||||||
企業《安全管理制度匯編》(2022年9月1日發布實施)未及時更新修訂，部分安全生產管理制度內容與現行有關規章、規范要求不符，執行不到位 | 一般隱患 | 吳建玲 | 已整改 | ||||||||||
企業開展雙重預防機制建設未形成安全風險分級管控清單、未繪制四色安全風險分布圖:未在云南省風險隱患雙控系統企業端上報固有風險源點及危險源信息，未定期上報隱患排查治理信息 | 一般隱患 | 吳建玲 | 已整改 | ||||||||||
企業有限空間作業審批不規范,抽查2024年5月23日隧道清洗有限空問作業安全許可證，氧含量氣體檢測未記錄取樣時間，氧含量26.7%不符合規范要求，未檢測氨氣體濃度，安全措施未由監護人逐項確認簽字，作業審批人未經主要負責人書面委托 | 一般隱患 | 吳建玲 | 已整改 | ||||||||||
原料冷庫門內部逃生裝置損壞 | 一般隱患 | 吳建玲 | 已整改 | ||||||||||
制冷機房內固定式氨濃度檢測報警裝置安裝數量不足，壓縮機、輔助儲氨器上方未安裝固定式氨濃度檢測報警裝置 | |||||||||||||
快速凍結裝置進、出料口處的上方氨氣濃度傳感器安裝數量不足 | |||||||||||||
現場共設置7臺固定式氨濃度檢測報警裝置，但僅有5個報警信號接入報警控制單元 | |||||||||||||
制冷機房未設置洗眼和淋浴等安全防護裝置 | |||||||||||||
制冷壓縮機冷卻水出水管上未設置斷水停機保護裝置 | |||||||||||||
控制室隔墻上窗戶封堵材料、控制室門達不到甲級防火門、防火窗要求，連通門未采用開向制冷機房的甲級防火門 | |||||||||||||
制冷機房的控制室未設置直通室外的安全出口 | |||||||||||||
制冷機房門口外墻上未安裝人工啟?？刂瓢粹o | |||||||||||||
制冷壓縮機組控制臺上未設置緊急停機按鈕或者開關 | |||||||||||||
制冷機房集油器放油口僅安裝1個截止閥，未按要求設置止閥和快速關閉閥 | |||||||||||||
壓縮機聯軸器轉動部位防護不足 | |||||||||||||
吸納安全閥泄壓氨吸納水桶內水量不足 1200L | |||||||||||||
制冷機房應急照明不防爆 | |||||||||||||
制冷機房排液桶平臺臨邊、孔洞防人員墜落措施不足 | |||||||||||||
清洗機自開關引出至設備電源線無接地線 | |||||||||||||
冷庫制冷機房處未設置室外消火栓 | |||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 針對提出的隱患進行整改 | ||||||||||||
整改措施建議內容 | 針對隱患進行整改 | ||||||||||||
評價項目評價結論 | 云南楚雄三潤工貿有限責任公司安全現狀評價從安全角度出發符合國家有關法律、法規、規范及技術標準要求。在項目實施過程中，通過落實設計方案和本報告提出的對策措施建議，該項目的安全風險是能控制在可接受范圍的。 | ||||||||||||
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